大沢佑香种子 天和磁材：清洁世界、磁引改日 勤苦成为高性能永磁材料创新引颈者

发布日期：2024-12-20 15:59    点击次数：95

路演嘉宾合影——包头天和磁材科技股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网上投资者交流会精彩回放大沢佑香种子

　　出席嘉宾

　　包头天和磁材科技股份有限公司董事、总司理陈雅女士

　　包头天和磁材科技股份有限公司董事、副总司理袁易先生

　　包头天和磁材科技股份有限公司董事、财务总监、董事会布告张波澜先生

　　申港证券股份有限公司副总裁吴晶女士

　　申港证券股份有限公司膨胀董事、保荐代表东说念主佘飞飞先生

　　包头天和磁材科技股份有限公司

　　董事、总司理陈雅女士致辞

　　尊敬的诸君嘉宾、诸君投资者、诸君讲理天和磁材的网友：

　　大师好！

　　接待大师插足包头天和磁材科技股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网上投资者交流会。我是天和磁材董事、总司理陈雅，终点欢娱在上证路演中心、上海证券报及中国证券网与浩荡投资者在线交流。

　　最先，我谨代表天和磁材董事会及全体职工，向保荐机构申港证券股份有限公司以及参与本次刊行的其他中介机构，还有历久讲理、扶持天和磁材的诸君一又友暗意由衷的感谢！并对今天插足网上交流的诸君投资者和网友暗意激烈的接待！但愿通过本次网出发演，能让大师对天和磁材有一个更深入、更全面的了解。

　　包头天和磁材科技股份有限公司是国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，要点围绕卑鄙新动力汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子等末端领域的动力绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件袖珍化需求，基于自有中枢工夫开展配方研制、工艺开发、毛坯坐褥、制品加工和名义处理，为客户提供烧结钕铁硼、烧结钐钴等环节功能材料。

　　自2008年景立以来，公司长久秉持“主顾至上，清洁世界，磁引改日”的劳动和“作念高性能永磁材料创新引颈者”的愿景，围绕产物高质、客户高端、坐褥高效、资源低耗的计算指标，悉力于稀土永磁材料制备全流程、全工序工夫创新与冲破，接续推动产物创新、工艺改进、装备升级，杀青中枢工夫自主可控，推动公司冉冉成长为国内先进的高性能稀土永磁材料提供商。

　　通过今天的交流，咱们但愿诸君投资者都能对天和磁材有一个愈加充分和深入的了解。咱们会充分听取投资者的见识，不断推动公司的创新发展。同期，也接待大师通过网出发演平台奋勇发问、积极建言。

　　临了，再次感谢投资者一又友、社会各界对天和磁材的关注与讲理。谢谢大师！

　　申港证券股份有限公司

　　副总裁吴晶女士致辞

　　尊敬的诸君投资者、诸君网友：

　　大师好！

　　我是申港证券股份有限公司副总裁吴晶。最先，我谨代表申港证券，对通盘参与本次网出发演的嘉宾和投资者暗意激烈的接待和由衷的感谢！今天，咱们将通过本次网出发演与浩荡投资者深入疏导交流。

　　天和磁材主要从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、坐褥、销售，产物泛泛应用于新动力汽车、风力发电、节能家电等领域，具有简约的市集出息。连年来，公司依托包头区域稀土特色产业上风，充分发扬本身工夫创新智商强、产物质料沉稳、市集反映快速等详尽上风，深耕高性能稀土永磁材料领域，也曾变成了“钕铁硼为主、钐钴为辅，制品与毛坯双轮运转”的主贸易务体系。先后收效配套以博泽、博世、大师、西门子、当代电梯等为主的多家全球驰名跨国公司以及上海海立、东方电气、中航三洋、上海电气、卧龙电驱、星林电子等为主的多家国内行业龙头客户，杀青了高质料发展。

　　天和磁材全体坐褥计算领域及详尽实力已位居行业前线，处于国内稀土永磁材料行业第一梯队，亦成为“稀土之都”包头稀土产业链的进犯一环，是内蒙古自治区稀土永磁材料行业的标杆和龙头企业。

　　当作天和磁材初次公开刊行股票并在主板上市的保荐机构，咱们感到十分运气，也一齐见证了天和磁材的不断发展，并切身感受了公司经管层超前的知悉力和深厚的行业耕作。咱们服气，这次刊行上市必将进一步促进天和磁材快速健康发展，以愈加优异的计算功绩来去报诸君投资者。

　　在今天的网出发演推介中，咱们将细腻负责地复兴诸君投资者和诸君一又友提倡的问题，也真诚地但愿通过本次推介行动，浩荡投资者和一又友们简略愈加深入地了解天和磁材，从而更准确地把抓天和磁材的投资价值和投资契机。

　　天和磁材收效上市后，申港证券也将陆续秉持老诚守信、勤奋遵法的原则，切实施行各项保荐义务，接续督导天和磁材不断完善公司惩办、加强投资者关系经管，协助天和磁材成为法度运作的上市公司典范。接待大师奋勇发问，积极参与申购。

　　临了，预祝天和磁材这次上市取得圆满收效！谢谢大师！

　　包头天和磁材科技股份有限公司

　　董事、财务总监、董事会布告张波澜先生致罢了词

　　尊敬的诸君网友、诸君投资者一又友：

　　大师好！

　　包头天和磁材科技股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网出发演行将罢了。今天，有契机与这样多关注天和磁材的投资者和一又友一都各抒所见、真诚交流，共同探索企业的计算经管和改日发展，咱们感到无比运气。同期，咱们也深远体会到当作一家公众公司所担负的职守和劳动。在此，竭诚感谢诸君对天和磁材的热心关注和大意扶持！

　　通过今天的疏导交流，信托大师对天和磁材的投资价值也曾有了一定的刚烈和了解。公司的经管团队将陆续负重致远地作念好计算劳动，通过加大企业研发智商、接续擢升管明智商等措施，稳步擢升公司的中枢竞争力和盈利智商，为投资者带来丰厚的投资报酬。

　　本次网出发演固然要罢了了，但天和磁材仍将陆续以各式格式保持与投资者的疏导和交流。咱们真诚但愿大师在公司改日的发展说念路上，陆续关注咱们、扶持咱们，让咱们一都共创天和磁材好意思好的改日！

　　临了，我还要感谢申港证券股份有限公司以及各中介机构为咱们上市劳动作念出的勤苦，我谨代表包头天和磁材科技股份有限公司，再次感谢诸君的参与，感谢诸君投资者对公司的关爱、信任和扶持！谢谢大师！

　　计算篇

　　问：公司的主贸易务是什么？

　　陈雅：公司是国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，要点围绕卑鄙新动力汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子等末端领域的动力绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件袖珍化需求，基于自有中枢工夫开展配方研制、工艺开发、毛坯坐褥、制品加工和名义处理，为客户提供烧结钕铁硼、烧结钐钴等环节功能材料。

　　问：请先容公司的境外计算情况。

　　袁易：现时，公司共领有四家景外计算主体，即德国分公司Baotou Tianhe Magnete Technik Aktiengesellschaft Zweigniederlassung Deutschland、子公司登程（香港）科技有限公司Mag Sailing(Hong Kong)Tech Limited、子公司天和磁材工夫有限公司Tianhe Magnetics Technology GmbH、孙公司优科磁器件有限公司EuroCore Magnetics Kft.。德国分公司仅有2名职工，主要从事境外客户感触、就近开拓市集，未开展坐褥行动。

　　问：与国内其他稀土永磁材料厂商比拟，公司坐褥计算有什么特色？

　　陈雅：公司的坐褥计算有以下特征：1）长久宝石自主创新引颈发展，杀青坐褥全流程、全工序中枢工夫自主可控；2）长久宝石严格经管、精益坐褥，杀青产物高性能、客户高质料发展；3）长久宝石迫临市集、老成计算策略，推动制品、毛坯业务双轮运转、良性发展；4）长久悉力于膨胀信息化经管、智能化制造，勤苦杀青资源低耗与绿色坐褥。

　　问：公司得到过哪些荣誉？

　　陈雅：公司产物曾获世界稀土科学工夫奖二等奖（2020年度、2023年度）、内蒙古自治区新材料首批次产物（2020年度、2019年度）、工夫行径优秀奖（2023年）、2023年度最有价值专利奖、自治区专利奖金奖（2023年）等荣誉。公司先后获评绿色供应链经管企业（2023年）、内蒙古自治区工夫创新示范企业、自治区科技领军企业（2023年）。

　　问：请先容公司的合营研发情况。

　　陈雅：公司与钢铁斟酌总院稀土永磁团队、安泰科技股份有限公司、宁波韵升股份有限公司建立了合营关系，为公司将前沿工夫接续转念为着力奠定了坚实基础。关系合营研发神志开展情况简约，不存在纠纷。

　　问：公司的主贸易务收入是些许？

　　袁易：2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，公司主贸易务收入鉴识为171961.49万元、249421.13万元、237834.09万元和117247.77万元。2022年，公司主贸易务收入较2021年大幅增长，主要原因：一是产能冉冉开释，产量说合增长；二是卑鄙市集需求坚强，钕铁硼制品业求杀青跨越式增长。2023年和2024年1-6月主贸易务收入小幅下落，主要系产物销售单价下落所致，公司钕铁硼制品的销量督察增长。

　　问：公司的主贸易务毛利率是些许？

　　袁易：2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，公司主贸易务毛利率鉴识为17.09%、16.00%、13.18%和12.96%，毛利率的变动趋势与同业业上市公司不存在要紧各异。

　　问：公司主贸易务毛利是些许？

　　袁易：主贸易务毛利是公司利润的主要开端，2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，公司主贸易务毛利鉴识为29394.01万元、39898.32万元、31358.10万元和15192.60万元。

　　问：公司的研发用度是些许？

　　袁易：2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，公司研发用度鉴识为7635.26万元、13188.54万元、9292.21万元和4493.14万元，占贸易收入的比例鉴识为4.18%、4.57%、3.50%和3.55%。公司的研发用度主要包括研发破费的材料费、职工薪酬和折旧费，2022年研发用度率相对较高，主要原因系畴前镨钕等原材料平均采购价钱较高，导致研发材料费较高。

　　发展篇

　　问：公司改日业务的发展指标与打算是什么？

　　袁易：公司将一以贯之死守“主顾至上，清洁世界，磁引改日”劳动，宝石“作念高性能永磁材料创新引颈者”愿景，倡导SDIIR“安全、兴奋、创新、诚信、职守”中枢价值不雅，陆续深耕高性能稀土永磁材料领域。依托包头稀土产业集群上风，以自主研发、工夫创新为中枢，以卑鄙各前沿领域、新兴产业的应用场景和发展需求为导向，有始有终实施科技兴企、智能制造、市集多元三大战术，勤苦发展成为国外最先的高性能稀土永磁材料提供商。公司将切实发扬稀土永磁环节战术性材料的基础和先导作用，不断鼓励高性能、资源低耗型稀土永磁材料的创新与应用，助推卑鄙工夫改进、产物换代与产业升级，为全球经济杀青动力绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件袖珍化，及国度落实供给侧结构性革新与可接续发展战术，杀青“双碳”指标孝敬力量。

　　问：为杀青业务发展指标拟秉承哪些措施？

　　袁易：为杀青业务发展指标，公司将秉承以下措施：1）拟开拓多元化的融资渠说念，以筹集杀青各项发展贪图所需的资金；2）加速对优秀东说念主才的培养与引进；3）深化革新和组织机构优化；4）鼓励要紧神志确立。

四房色播

　　问：公司的竞争上风有哪些？

　　陈雅：公司的竞争上风主要包括工夫上风、坐褥智商上风、品牌上风、精益坐褥及信息化上风、开发制造上风以及区位上风。

　　问：公司的工夫上风体现时哪些方面？

　　陈雅：公司长久宝石高性能稀土永磁材料提供约定位，以高性能、资源低耗为主要指标，聚焦稀土永磁材料制备流程的环节工夫创新与冲破，变成了多元要素调控、晶粒细化、一次成型压制、晶界扩散、高效绿色加工、低涡流损耗磁体、新式镀层名义处理等一系列先进中枢工夫，并收效杀青领域化坐褥与产业化应用，产物质能及中枢工夫全体居国内先进水平。公司研发中心获评国度企业工夫中心，自主通告的高性能钐钴稀土永磁环节工夫与产业化神志荣获2020年度世界稀土科学工夫奖二等奖，稀土永磁材料产物2019年度、2020年度说合被认定为内蒙古自治区新材料首批次产物。公司主导产物烧结钕铁硼的内禀矫顽力和最大磁能积之和可达84（20℃），显耀高于《中国高新工夫产物目次（2006）》中内禀矫顽力和最大磁能积之和为60的高性能钕铁硼永磁材料判定行径。公司系中国稀土行业协会理事、世界稀土行径化工夫委员会委员、国度新材料测试评价平台稀土行业中心首届理事，领有国度企业工夫中心、内蒙古自治区要点实验室、内蒙古钕铁硼稀土永磁材料工程工夫斟酌中心、内蒙古自治区企业工夫中心、内蒙古自治区高性能稀土永磁材料企业要点实验室等科研平台，并参股确立了由工业和信息化部牵头发起的唯独国度级稀土功能材料创新中心“国瑞科创稀土功能材料有限公司”。罢了2024年8月27日，公司领有专利105项，其中好意思国、欧洲、日本等国度和地区47项，国内58项。

　　问：公司的品牌上风如何体现？

　　陈雅：公司凭借较高的产物质能、沉稳优良的产物质料、优质高效的服务，塑造了工夫先进、产物过硬的高性能稀土永磁材料品牌，在业内具有较高的驰名度、好意思誉度，变成了一定的品牌效应，获第十届国外稀土产业链峰会“2019年度中国稀土永磁优秀企业奖”、第二十五届中国（国外）小电机工夫研讨会“2020年度电机产业特出配套奖”等荣誉。

　　行业篇

　　问：公司所处行业是否属于重浑浊行业？

　　袁易：按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）分类行径，公司主要业务所处行业为“C3985 电子专用材料制造”中的“磁性材料”行业，不属于重浑浊行业。

　　问：公司所处行业的改日发展趋势如何？

　　陈雅：公司所处行业改日的发展趋势如下：1）高性能稀土永磁材料的市集需求及市集份额将加速扩大；2）稀土永磁材料工夫将沿高性能、高性价譬如位加速发展；3）坐褥流程将向集约化、绿色化转型。

　　问：公司所处行业濒临的机遇有哪些？

　　陈雅：把柄“十四五”贪图等政策性文献，我国将大意鼓励清洁动力和低碳应用，不断发展新动力及环保产业，率领改日社会发展全面杀青绿色转型，“碳中庸”的全球大环境将带来清洁动力、可再天真力的茂密发展。当作风力发电等清洁、可再天真力的进犯功能材料，稀土永磁材料将迎来新的发展机遇。

　　问：请先容公司所处行业的工夫水平与工夫发展指标。

　　陈雅：连年来，在国度政策的饱读吹与扶持下，国内先进企业、科研机构勤苦攻关，推动我国在稀土永磁材料斟酌方面取得长足超过。把柄华宝证券斟酌创新部的数据，2009年起，我国稀土永磁材料专利央求量逐年显耀擢升；罢了2018年底，我国钕铁硼永磁材料累计专利央求量位居全球第2位，仅次于日本。

　　连年来，烧结钕铁硼工夫开发的中枢指标有二：高性能与资源低耗。其中，高性能主要包括高详尽磁性能（高磁能积、高矫顽力、高剩磁、高一致性、耐高温性）与简约耐腐蚀性，资源低耗主要包括低稀土耗用（重稀土减量、高丰采稀土替代、资源再利用）与低加工成本（镀层经济性、高效坐褥与加工）等。

　　问：公司的行业代表性及市集占多情况如何？

　　陈雅：公司深耕行业近30年，见证了中国稀土永磁材料行业的出生与成长，引颈公司发展成为国内先进的领域型稀土永磁材料提供商，享有较高的行业声望和市时局位。

　　把柄内蒙古自治区稀土行业协会的发挥，公司为2020年度和2021年度自治区详尽实力最强的稀土永磁材料企业、自治区钕铁硼市集占有率最高的企业，2023年度，公司在自治区稀土永磁材料产业的烧结钕铁硼市集占有率约21.5%，名挨次一。公司系内蒙古工业领域行径体系确立神志——稀土磁性材料产业试点示范单元、包头市稀土产业定约副会长单元、包头市稀土产物质料与行径化协会成员。

　　刊行篇

　　问：公司本次刊行些许股？

　　张波澜：公司本次拟向社会公众公开刊行东说念主民币频频股6607万股，占刊行后总股本的比重为25%。

　　问：公司本次召募资金主要用于哪些神志？

　　张波澜：公司本次刊行的召募资金扣除刊行用度后将全部用于公司主贸易务关系的神志及主贸易务发展所需的营运资金，具体包括：高性能钕铁硼产业化神志、高性能稀土永磁材料坐褥线智能化改进神志、高性能稀土永磁材料研发中心升级改进神志、年产3000吨新动力汽车用高性能钕铁硼产业化神志以及补充流动资金。

　　问：召募资金期骗对公司计算着力有什么影响？

　　张波澜：本次刊行召募资金投资神志稳健国度政策导向及公司发展战术，简略灵验擢升产物产量、坐褥着力和产物质料，裁汰坐褥成本，提高经济效益，为公司提高市集份额提供撑持，为公司长久发展提供有劲扶持。

　　问：召募资金期骗对公司财务情状有什么影响？

　　张波澜：本次召募资金到位后，公司的总钞票与通盘者权利均将大幅加多，钞票欠债率水平相应下落，财务杠杆有所裁汰，有助于优化老本结构，提高公司资金实力，增强公司财务风险起义智商。固然短期内公司净钞票收益率可能因净钞票加多，以及神志关系的折旧、摊销加多而有所下落，但公司供产销等主要坐褥计算模式未发生要紧变化，跟着坐褥智商、研发智商，以及主要产物详尽竞争力的擢升，投资神志效益亦将冉冉炫耀。从历久来看，公司收入和利润水平有望接续提高，净钞票收益率随之擢升，同期，为公司股东带来可不雅的报酬。

　　问：保荐机构将如何施行保荐职守？

　　吴晶：咱们将严格按照《证券刊行上市保荐业务经管方针》的条件施行接续督导劳动，督促公司法度运作、死守甘心、施行好信息知道义务。

　　问：公司上市后，保荐东说念主将如何陆续承担职守？

　　佘飞飞：公司上市后，保荐机构仍要对所保荐的上市公司进行督导，这是法度老本市集的进犯举措，也对保荐东说念主提倡了更高的条件。咱们会以诚信、求实、公平的作风，严格按照证券刊行保荐轨制的斟酌条件大沢佑香种子，勤奋遵法作念好企业后续的接续督导劳动。